全國具有科創(chuàng)板上市資格的知名券商，您們好：

　　“洛陽鵬飛耐磨材料股份有限公司”是一家高新技術(shù)民營企業(yè)，于2014年股份改制，2015年10月第一批新三板上市掛牌，2017年12月因新三板無轉(zhuǎn)板機制，為了創(chuàng)業(yè)板上市撤銷新三板掛牌，計劃2019年科創(chuàng)板申請上市。我公司于2013年10月為了更大發(fā)展和支持汝陽貧困縣脫貧，被招商引資從老廠(洛陽市白馬寺帽郭村北)搬遷到汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。投資1.5億元開始建廠，占地102畝，建筑面積45000平方米;于2015年3月建成投產(chǎn)，2015年10月新三板掛牌上市，成為汝陽縣貧困縣一家高新技術(shù)新三板上市企業(yè)。2015年至2017年為汝陽貧困縣上交各種稅收3600多萬元，安排貧困縣貧困勞力300多名。同時為汝陽縣內(nèi)埠鄉(xiāng)、大安鄉(xiāng)主要貧困戶500多戶投資40多萬元幫助脫貧，為汝陽縣貧困人口脫貧經(jīng)濟振興作出應(yīng)有貢獻。我公司從2013年至今歷次被授為“河南省政府高新技術(shù)企業(yè)”、“河南省重點保護科技型企業(yè)”、“洛陽市政府重點保護科技型企業(yè)”、“洛陽市政府授予重點知識產(chǎn)權(quán)保護企業(yè)”。中國建材工業(yè)協(xié)會、中國水泥協(xié)會授予耐磨陶瓷材料自主創(chuàng)新突出貢獻單位，榮獲國家發(fā)明專利18項，新型專利46項。榮獲國家建材行業(yè)高新耐磨陶瓷材料“自主創(chuàng)新獎”、建材行業(yè)高新陶瓷耐磨材料“一等獎”、“非金屬耐材獎”、國際專利與新技術(shù)博覽會“特別金獎”、成為建材行業(yè)優(yōu)秀供應(yīng)商企業(yè)等先進光榮稱號。成為國內(nèi)外名牌產(chǎn)品，產(chǎn)品市場供不應(yīng)求。

　　我公司自主創(chuàng)新所發(fā)明研制成功的高新產(chǎn)品，全部符合科創(chuàng)板定位，第一，符合世界科技前沿;第二，面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場，是國內(nèi)外大市場建材行業(yè)急需的高新節(jié)能降耗產(chǎn)品;第三，面向國家重大需求，因為在建材行業(yè)的高新創(chuàng)新進步就是國家的重大需求;第四，優(yōu)先支持符合國家戰(zhàn)略，我公司高新產(chǎn)品符合國家創(chuàng)新戰(zhàn)略;第五，擁有關(guān)鍵核心技術(shù)，我公司發(fā)明研制成功的“納米陶瓷預(yù)熱器內(nèi)筒”、“納米陶瓷耐磨涂料”、“高晶陶瓷球”、“高晶陶瓷襯板”、“鑄鋼陶瓷復(fù)合襯板和磨盤”全部是榮獲國家發(fā)明專利的核心技術(shù)。市場之大用途之廣，全部屬節(jié)能降耗產(chǎn)品;第六，科技創(chuàng)新能力突出，我公司不但有核心的創(chuàng)新團隊，而且2015年同“鄭州大學(xué)”、“河南科技大學(xué)”、“洛陽理工學(xué)院”在我公司聯(lián)合成立了“高新材料研究院”，有強大的科技創(chuàng)新能力團隊基礎(chǔ)。我公司發(fā)明研制成功的以上各種高新產(chǎn)品。市場之大產(chǎn)品屬節(jié)能降耗，全部受到國內(nèi)外用戶歡迎和好評;第七，主要依靠核心技術(shù)發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營，我公司所有生產(chǎn)經(jīng)營全部依靠自主創(chuàng)新發(fā)明研制成功的高新專利技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營;第八，具有穩(wěn)定的商業(yè)模式，我公司發(fā)明研制成功的高新產(chǎn)品，已在國內(nèi)外市場占領(lǐng)，并且穩(wěn)定發(fā)展壯大，市場供不應(yīng)求;第九，市場認(rèn)可度高，我公司的高新產(chǎn)品受到國內(nèi)外市場用戶高度認(rèn)可和歡迎;第十，社會形象好，為國家產(chǎn)生社會效益極大，是具有較強成長型的企業(yè)。我公司發(fā)明研制的高新產(chǎn)品，不但受到國內(nèi)外用戶歡迎，而且榮獲國家建材行業(yè)“特殊貢獻獎”、“一等獎”、“非金屬耐材獎”、“自主創(chuàng)新獎”、建材行業(yè)評為“優(yōu)秀供應(yīng)商”等光榮稱號。我公司計劃五年內(nèi)擴大生產(chǎn)規(guī)模，到2023年實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值10億元，實現(xiàn)稅后純利潤2億元。每年產(chǎn)值利潤以增漲速度在50%以上，完全符合科創(chuàng)板上市掛牌條件。不但是高增漲企業(yè)，而且是跨越型高新技術(shù)企業(yè)，市場之大前景非?？捎^，完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策。

　　我公司自主創(chuàng)新發(fā)明研制成功的“納米陶瓷預(yù)熱器內(nèi)筒”榮獲國家發(fā)明專利“河南省科技發(fā)明成果獎”。解決了國內(nèi)外干法水泥生產(chǎn)線普通采用不銹鋼金屬內(nèi)筒，因金屬內(nèi)筒在高溫1200度左右強風(fēng)沖擊下易腐蝕、易變形、使用不到一年即脫落、堵塞下料口的嚴(yán)重問題。我公司發(fā)明研制成功的“納米陶瓷預(yù)熱器內(nèi)筒”由于納米陶瓷材料制成，解決了金屬內(nèi)筒在高溫強風(fēng)沖擊下易腐蝕、易變形、易脫落的難題，提高使用壽命3倍達到三年以上，為用戶三年節(jié)約成本投入提高生產(chǎn)工藝效率，受到水泥行業(yè)歡迎和好評。目前我公司發(fā)明研制成功的“納米陶瓷預(yù)熱器內(nèi)筒”已在國內(nèi)外干法水泥生產(chǎn)線全面推廣使用，已在香港華瑞水泥集團、臺灣亞東水泥集團、德國越堡水泥、法國拉法基水泥、河南天瑞水泥、湖北華新水泥、山東山水水泥、中建材、中聯(lián)材、南方水泥、西南水泥、福建海螺水泥、吉林亞泰水泥、福建塔牌水泥，出口到越南水泥、埃及水泥、泰國水泥、土耳其水泥等國內(nèi)外大型水泥集團推廣使用。受到國內(nèi)外用戶好評，為水泥行業(yè)節(jié)能降耗、提高工藝技術(shù)、增加經(jīng)濟效益作出極大貢獻。

　　一、市場分析

　　1、國內(nèi)市場分析

　　目前國內(nèi)干法水泥生產(chǎn)線1800多條，一般每條生產(chǎn)線高爐需五級納米陶瓷內(nèi)筒5套，部分干法水泥生產(chǎn)線是雙級雙5套，需用陶瓷內(nèi)筒可達1萬套左右，按平均3年更換一次2套計算，大約每年國內(nèi)干法水泥生產(chǎn)線需陶瓷內(nèi)筒3600套左右。目前我公司年生產(chǎn)能力僅有300套，僅占國內(nèi)需求量的1/12不到，根據(jù)市場需求5年內(nèi)我公司陶瓷內(nèi)筒都處在供不應(yīng)求，必須大力擴建內(nèi)筒生產(chǎn)線方能滿足市場需求。

　　2、國際市場分析

　　目前我公司發(fā)明研制成功的“納米陶瓷預(yù)熱器內(nèi)筒”是國內(nèi)外一項空白項目，主要市場是發(fā)展中國家。如東南亞、南非、中東、印度、埃及、印尼、土耳其、俄羅斯等國家，預(yù)計國際市場干法水泥生產(chǎn)線3600條，一般都是五級5套，部分為雙級10套，預(yù)計需陶瓷內(nèi)筒在2萬套左右。按三年更換一次大約國外市場每年需陶瓷內(nèi)筒7200套，市場之大前景非?？捎^。

　　二、納米陶瓷預(yù)熱器內(nèi)筒經(jīng)濟分析

　　1、“納米陶瓷內(nèi)筒”主要采用納米陶瓷材料制成，由于陶瓷內(nèi)筒采用空心掛條擠壓制成，比金屬內(nèi)筒每個內(nèi)筒比重輕四分之三。如金屬掛板內(nèi)筒每套需8噸，納米陶瓷內(nèi)筒空心掛條每個內(nèi)筒僅需2噸;金屬內(nèi)筒每噸大約5萬元，平均每個內(nèi)筒40萬元，而陶瓷空心掛條內(nèi)筒每噸20萬元，2噸合計40萬元。但陶瓷空心掛條內(nèi)筒使用壽命是三年，而金屬內(nèi)筒使用一年不到。金屬內(nèi)筒三年更換3個內(nèi)筒大約120萬元，而陶瓷空心掛條內(nèi)筒仍是40萬元，三年僅使用1套，為用戶節(jié)約金屬內(nèi)筒成本投入80萬元。國內(nèi)干法水泥生產(chǎn)線按1800條計算，每年為國家大約節(jié)約成本投入14.4億元以上，社會效益非常明顯。

　　2、我公司發(fā)明研制成功的“納米陶瓷內(nèi)筒”平均按每套40萬元計算，大約生產(chǎn)、銷售、施工、稅收成本按70%計算，僅需成本投入28萬元，每套可實現(xiàn)純利潤12萬元。目前我公司每年生產(chǎn)陶瓷內(nèi)筒300套計算，可實現(xiàn)產(chǎn)值1.2億元，稅后純利潤3600萬元，可為國家上交各種稅收1200萬元以上，為國家節(jié)約金屬內(nèi)筒成本投入2.4億元。

　　三、我公司五年規(guī)劃擴大生產(chǎn)納米陶瓷內(nèi)筒，按每年擴大生產(chǎn)能力50%計算。計劃2019年為300套，2020年擴大為450套，2021年擴大為670套，2022年擴大為1000套，2023年擴大為1500套的生產(chǎn)能力僅占國內(nèi)市場三分之一不到，僅占國際市場六分之一不到。按照國內(nèi)外市場需求，我公司陶瓷內(nèi)筒計劃到2023年可實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值6億元，實現(xiàn)稅后純利潤1.8億元，可上交各種稅收6000萬元，為國家節(jié)約金屬成本投入12億元以上。

　　四、目前我公司自主創(chuàng)新發(fā)明研制成功的“納米陶瓷預(yù)熱器內(nèi)筒”榮獲國家發(fā)明專利，但由于國內(nèi)外市場需求極大、附加值極高，難免國內(nèi)外個別廠家防造。由于我公司發(fā)明研制成功的“納米陶瓷預(yù)熱器內(nèi)筒”從原料選擇和生產(chǎn)工藝、燒結(jié)工藝、施工工藝極為嚴(yán)謹(jǐn)復(fù)雜，既是有個別廠家防造，很難切實達到內(nèi)筒各種嚴(yán)謹(jǐn)工藝要求。既是防造了外觀形象但很難達到用戶使用要求，加上設(shè)備投入很大一般廠家很難很快達到內(nèi)筒質(zhì)量和工藝標(biāo)準(zhǔn)，沒有三年用戶試用很難占領(lǐng)市場。據(jù)了解確實有個別廠家防造但都已失敗告終，既是通過關(guān)系勉強使用，但很難達到我公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。所以在五年內(nèi)我公司陶瓷內(nèi)筒產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定，并且由于是國內(nèi)外用戶認(rèn)可的名牌產(chǎn)品，仍會保持供不應(yīng)求局面。另外，國際市場是空白需求極大，在10年內(nèi)仍處在極大需求局面，所以前景非?？捎^。

　　五、我公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)是：依靠科技不斷自主創(chuàng)新發(fā)明創(chuàng)造，不斷研究第二代、第三代產(chǎn)品投放市場，永遠保持在高新技術(shù)發(fā)明創(chuàng)造的前沿。

　　六、目前我公司發(fā)明研制成功的“納米陶瓷耐磨涂料”榮獲國家發(fā)明專利，已在國內(nèi)外水泥行業(yè)輸送管道批量推廣使用，使用壽命已達3年以上。替代了國內(nèi)外普遍采用澆注料使用不到一年即脫落難題，受到用戶歡迎和好評。但由于生產(chǎn)工藝簡單，確實有個別廠家防造，由于他們采用偷工減料方式防造，不思考質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，因價格很低廉在市場競爭中擾亂了市場執(zhí)序，造成市場競爭混亂質(zhì)量下降局面。我公司在這種情況下發(fā)明研制成功更高質(zhì)量耐磨涂料，不但提高涂料質(zhì)量同時大大降低了成本。我公司新研制出的“納米陶瓷耐磨涂料”不但質(zhì)量更高、價格低的高新耐磨涂料，贏得了用戶的信任，目前我公司涂料產(chǎn)品仍為名牌產(chǎn)品受到用戶歡迎。目前國內(nèi)水泥企業(yè)如香港華瑞、天瑞、華新、山水、亞東、亞泰、法國拉法基、德國越堡仍以我公司專利產(chǎn)品為主，我公司計劃2019年投放國內(nèi)外市場大約2000噸以上，每噸按9000元計算(原來1.5萬元/噸)可實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值2000萬元左右(仍實現(xiàn)純利潤20%以上)。并且已出口越南、泰國、埃及、土耳其等國家，受到用戶歡迎。我公司計劃每年增加生產(chǎn)量50%以上，預(yù)計到2023年可實現(xiàn)銷售一萬噸以上，實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值一億元以上。

　　七、我公司自主創(chuàng)新發(fā)明研制成功的“高晶陶瓷球”和“陶瓷襯板”已進入市場推廣。由于陶瓷球、陶瓷襯板比鋼球、鑄造襯板輕三分之一，為水泥行業(yè)球磨機球磨每噸水泥可節(jié)約用電費5元左右。此一高新產(chǎn)品已在洛陽中聯(lián)水泥試用成功，不但解決了球磨機球磨料粉節(jié)約用電，而且由于“高晶陶瓷球”和“高晶陶瓷襯板”在球磨水泥料粉質(zhì)量比國內(nèi)外普遍采用鋼球和球磨機鑄鋼襯板球磨減少了鐵含量，提高了水泥質(zhì)量受到用戶歡迎和好評。預(yù)計國內(nèi)水泥生產(chǎn)線1800條，每條生產(chǎn)線需球磨機2-3臺，每臺球磨機需陶瓷球、陶瓷襯板200噸左右。全國1800條生產(chǎn)線大約球磨機為3600臺，每臺需陶瓷球、陶瓷襯板200噸，需72萬噸，目前我公司生產(chǎn)能力4000噸，僅占國內(nèi)需求1.7%不到。目前正在國內(nèi)外推廣使用，如臺灣亞東、中聯(lián)材、香港華瑞、湖北華新、德國越堡、法國拉法基等已進入批量使用。國外越南、泰國、埃及水泥企業(yè)已到我國參觀水泥行業(yè)使用情況，準(zhǔn)備推廣采用。預(yù)計2019年投放國內(nèi)外市場為4000噸，每噸按一萬元計算可實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值4000萬元以上。以上四種產(chǎn)品生產(chǎn)銷售預(yù)計2019年我公司可實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值1.8億元，實現(xiàn)純利潤5000萬元左右，比2018年產(chǎn)值利潤翻兩番。

　　八、我公司自主創(chuàng)新發(fā)明研制成功的鑄鋼陶瓷復(fù)合鑄造澆注的“復(fù)合襯板磨盤”，由于金屬陶瓷復(fù)合磨盤比鑄鋼磨盤提高使用壽命10倍以上。比國內(nèi)中信重機生產(chǎn)制造的鑄鋼磨盤質(zhì)量提高使用壽命10倍以上。目前我公司整體磨盤還未推向市場試用就有很多廠家預(yù)定購，我公司計劃2019年先試生產(chǎn)2-3臺推向市場試用。每臺磨盤400萬元左右，計劃2020年生產(chǎn)出合格磨盤20臺，可實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值8000萬元以上。目前國內(nèi)水泥生產(chǎn)線1800條，每條生產(chǎn)線需磨盤2-3臺，計算需求3600臺，我公司計劃在五年內(nèi)能達到年生產(chǎn)磨盤100臺，生產(chǎn)能力僅占國內(nèi)需求量的三十六分之一。根據(jù)市場需求擴大生產(chǎn)能力，我公司“鑄鋼陶瓷復(fù)合襯板”已受到軍工行業(yè)高度評價。目前公司正在進入軍工辦理手續(xù)，如進入軍工將為國防建設(shè)作出應(yīng)有貢獻來。

　　我公司是民營股份制企業(yè)，2013年前由于是以耐火材料為主，由于市場競爭激烈，我公司決定轉(zhuǎn)為研發(fā)高新陶瓷耐磨材料的研究。為了支持貧困縣脫貧，2013年10月到汝陽貧困縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)投資建廠，于2015年初建成投產(chǎn)。由于2016年至2018年我公司本來為環(huán)保達標(biāo)企業(yè)，因被列為耐火、陶瓷行業(yè)被強行限產(chǎn)停產(chǎn)、制約發(fā)展。在2018年黨中央習(xí)近平總書記召開民營企業(yè)座談會后大力支持發(fā)展民營企業(yè)，我公司才贏得發(fā)展機遇。按照我公司自主創(chuàng)新發(fā)明研制成功的高新產(chǎn)品市場需求之大，我公司制定了五年發(fā)展規(guī)劃，以每年工業(yè)產(chǎn)值稅后利潤增漲50%的速度，在2019年末科創(chuàng)板上市融資后全力發(fā)展壯大。計劃2023年發(fā)展成為工業(yè)產(chǎn)值10億元，實現(xiàn)純利潤至少2億元目標(biāo)，我公司將成為國內(nèi)外高新耐磨陶瓷研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的較大型生產(chǎn)基地，將為汝陽貧困縣經(jīng)濟振興作出應(yīng)有貢獻來。希望全國具有科創(chuàng)板上市資格的券商優(yōu)先同我公司合作科創(chuàng)板上市，將會給投資入股購買股票客戶帶來豐厚的可觀效益。